四川省瀘州市民主黨派工商聯2015年部門決算編制的說明

一、基本職能及主要工作

加強自身建設,出席相關會議,履行工作職能,開展社會服務和調查研究。參政議政是民主黨派工作的重點,也是民主黨派工作的第一要務。參政是體現合作共事的基礎,是參與政府部門的具體工作。議政是通過民主黨派圍繞市委、政府的中心工作進行調研,收集和反應社情民意提出有效的意見和建議。民主監督是民主黨派的責任,主要是通過行風評議、聘請特邀人員等多種形式達到民主監督的目的。

2015年度,各民主黨派堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,緊緊圍繞黨委、政府的中心工作和經濟建設中心和改革開放大局,積極參政議政,建言獻策,在政治協商,民主監督,參政議政等方面取得良好成績,民主政治建設得到很大提高。

二、部門概況

民主黨派工商聯下屬二級決算單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。由六個民主黨派和一個核算單位構成。

三、收支決算總體情況

2015年年度收入決算總額為809.58萬元,其中:當年財政撥款收入809.45萬元,利息收入713.02元,上年結轉593.75元。收入決算總額較2014年增加91.61萬元,主要原因各黨派組織周年紀念活動、工改調資等。

2015年年度支出決算總額為809.58萬元,其中:一般公共服務支出650.02萬元,社會保障和就業支出112.35萬元,醫療衛生支出17.77萬元,住房保障支出29.44萬元,年末結轉和結余0萬元。支出決算總額較2014年增加91.61萬元,主要原因各黨派組織周年紀念活動、工改調資等。

四、財政撥款支出決算情況

財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省特定工作任務相關工作。 

基本支出,是用于保障民主黨派機關正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用于保障民主黨派機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務支出650.02萬元。主要用于:行政運行、一般行政管理事務、參政議政。

(二)社會保障和就業支出112.35萬元。主要用于:離退休費。

(三)醫療衛生支出17.77萬元。主要用于:醫療保險繳費。

(四)住房保障支出29.44萬元。主要用于:公積金及購房補貼。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

(一)因公出國(境)經費

2015年因公出國(境)費0萬元,較2014年決算數下降480%。主要原因是2015年無出國(境)費用。

2015年因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。0

(二)公務接待費

2015年公務接待費31萬元,較2014年決算數下降16%,主要原因是積極響應八項規定政策,厲行節約。

2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:外事接待費支出0萬元。國內公務接待384批次,2751人,共計支出31萬元,具體開支內容包括:三主動工作、招商引資等。

(三)公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費34.6萬元,較2014年決算數增長13%,主要原因是車輛年久老化造成維修費用增加、燃油費提高。

2015年按規定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2015年12月底,單位共有公務用車6輛,其中:轎車6輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

2015年車輛運行維護費支出34.6萬元,用于三主動、6080宣傳工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況(僅供行政單位和參照公務員法管理的事業單位填列)

(二)政府采購情況

2015年政府采購24.91萬元,主要用于購置電腦、打印機、辦公桌椅等辦公設備。

(三)國有資產占有使用情況

2015年國有資產總價值287.92萬元:1、辦公樓使用面積1546平方米,價值92.76萬元。車輛6輛,價值96.93萬元。其余為日常辦公設備。無價值200萬元以上大型設備。

 

附件:1.收支決算總表

2.收入總表

3.支出總表

4.財政撥款支出決算表

5.人員支出財政撥款決算明細表

6.日常公用支出財政撥款決算明細表

7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細表

8.財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

瀘州市民主黨派工商聯

2016年9月12日

瀘州市民主黨派決算公開.xls



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